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建筑行業，余土運輸，主要成本其中有油費，油費我們每次充10萬，有些公司機械加油的可以直接計入相應成本，有的是預充值到幾個司機的油卡上，預充的油卡是要計入工程施工_間接費用嗎？等到時候確定了在轉入相應成本，是這樣嗎？
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嗯，這樣做就可以的，直接計入間接費用就行
2019 10/07 15:42
84785021 
2019 10/07 15:55
如果當月不能確定是那個工地，那我是不是先不接轉啊？
樸老師 
2019 10/07 15:58
嗯，等確定之后再轉
84785021
2019 10/07 16:01
那這樣，月底報表的時候工程施工_間接費用不是會有余額了嗎？
樸老師
2019 10/07 16:16
間接費用有余額可以的
84785021
2019 10/07 16:25
但是這個科目屬于損益類科目，在報表上如何反應呢？
樸老師
2019 10/07 16:32
那你直接結轉了就可以了
84785021
2019 10/07 16:38
直接結轉我都不確定要放到哪個工地成本，怎么結轉？要到后面才能確定呢
樸老師
2019 10/07 16:39
月末按產值等相關比例分攤施工間接費，如果能分清工程項目的盡量分別計算各工程的費用
84785021
2019 10/07 16:41
我能分清工程項目，但是可能會跨月，像這種情況如果我保持間接費用有余額，在報表上怎么反應？
樸老師
2019 10/07 16:42
那你直接結轉就可以了
84785021
2019 10/07 16:43
都說了跨月了？如何直接轉
84785021
2019 10/07 16:44
當月沒辦法確定產值
樸老師
2019 10/07 16:44
那你直接就先不做，等確定了再做
84785021
2019 10/07 17:14
我也是想不做，等后面確定了直接轉到項目成本里，但是報表上這個余額怎么體現啊？這是問題
樸老師
2019 10/07 17:24
直接就是不做，后面確定了再做
84785021
2019 10/07 17:29
還有一個問題，就是我們托運土方是公司自己的車，還有司機，像司機的工資是計入管理費用嗎？還有車的損耗？還是計入成本
樸老師
2019 10/07 17:32
司機的費用計入工程成本也行，直接管理費用也行
84785021
2019 10/07 17:33
像這種的應該就不用分出工地來吧？因為都說公司員工
樸老師
2019 10/07 17:50
嗯，你們的員工不用分
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