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問題已解決
老師，你好，我想問下，我們公司幫朋友開一張10萬發票，對方有轉錢到公賬上，我們又把錢從公賬上提取出來或是直接轉到對方私人賬戶還給別人，這個要怎么做賬和做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你做的外賬嗎？
2019 09/28 16:14
郭老師 
2019 09/28 16:39
借銀存10萬貸主營業務收入應交稅費
借現金/其他應收款貸銀存
郭老師
2019 09/28 16:58
轉給私戶借其他應收款
提現借現金
其他的對
郭老師
2019 09/28 20:12
是的
借現金9.7萬不就可以了
84785046 
2019 09/28 16:30
是的，
84785046
2019 09/28 16:43
老師，也就是開了發票，進了錢，我就做借：銀行存款，貸：主營業務收入，應交稅費！這個錢要是取了現金或是直接轉到對方私賬上就是借：現金或是其他應收款，貸：銀行存款！這樣對嗎？
84785046
2019 09/28 17:09
你的意思是轉到對方私賬上借：其他應收款，貸：銀行存款！提現出來就是借：現金，貸：銀行存款……是這樣吧，要是我們開了10萬發票，對方轉了10萬公賬，我們只取了9.7萬現金給別人，那3000沒取出來，當作稅金，那這又要怎么做分錄呢？
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