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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們公司成立之前我們的母公司代我們墊付的員工工資為5萬(wàn)元，這筆錢(qián)我們公司能還給母公司嗎？
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你好，要的，這筆錢(qián)我們公司能還給母公司
2019 09/27 07:22
84784981 
2019 09/27 07:22
那我做賬的話怎么做呢
84784981
2019 09/27 07:23
公司開(kāi)了六個(gè)月了
莊老師 
2019 09/27 09:25
你好，你們當(dāng)時(shí)是怎么做賬的
84784981
2019 09/27 09:53
當(dāng)時(shí)這筆沒(méi)做過(guò)，錢(qián)也還沒(méi)給總部
莊老師
2019 09/27 15:34
你好，那銀行存款怎么會(huì)相符，
84784981
2019 09/27 15:35
就是這個(gè)錢(qián)是總部墊付的員工工資，這筆之前一直沒(méi)做過(guò)賬，因?yàn)槭情_(kāi)公司之前的費(fèi)用，沒(méi)人跟我說(shuō)過(guò)
84784981
2019 09/27 15:36
所以就是是不是跟平時(shí)一樣計(jì)提工資，發(fā)放工資就可以？而且現(xiàn)在才知道，也只能做到9月份的賬里了吧？
莊老師
2019 09/27 15:43
你好，等于說(shuō)工資也沒(méi)做了，重新做，借銀行存款，貸內(nèi)部往來(lái)－－總公司，計(jì)提工資時(shí)，借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬－－工資，發(fā)工資時(shí)，借應(yīng)付職工薪酬－－工資，貸銀行存款，
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