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當月開紅字信息表，發(fā)票下月開，這個月需要做進項稅轉(zhuǎn)出嗎
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您好
當月開紅字信息表，發(fā)票下月開，這個月需要做進項稅轉(zhuǎn)出
2019 09/26 17:50
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供應(yīng)商要給我們開下月返利紅字發(fā)票前需要我們這個月開紅字信息表，這月我們在開紅字信息表后做了進項稅轉(zhuǎn)出，等到實際收供應(yīng)商返利時，我們還要做進項稅轉(zhuǎn)出嗎？
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當月給對方開的紅字信息表，次月對方開的發(fā)票。
申報時以當月的紅字信息表還是次月的等了發(fā)票到了再做進項稅額轉(zhuǎn)出呢？
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紅字信息表開出來的當月對方?jīng)]有開紅字發(fā)票，是不是等到對方開出紅字發(fā)票再做進項稅額轉(zhuǎn)出？
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給對方開工資信息表，對方還沒開發(fā)票回，我是開紅字信息表當月做進項稅額轉(zhuǎn)出還是收到發(fā)票再做進項稅額轉(zhuǎn)出
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紅字發(fā)票信息表開錯，開票當月報稅中做了進項稅轉(zhuǎn)出，第二個月信息表作廢后，報稅怎么處理，進項稅轉(zhuǎn)出項無法填負數(shù)
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應(yīng)該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。假定不考慮其他相關(guān)稅費。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品，并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規(guī)定向乙公司開具增值稅專用發(fā)票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工，其中生產(chǎn)工人500件，行政管理人員40件，專設(shè)銷售機構(gòu)人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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