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幫門店代付物業(yè)管理費怎么做賬

84785012| 提問時間:2019 09/26 15:16
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,借;管理費用,貸;其他應(yīng)付款
2019 09/26 15:18
84785012
2019 09/26 15:20
付款的時候我做的 借:其他應(yīng)付款-應(yīng)付商家 貸:銀行存款 還要做一筆,怎么收 借:其他應(yīng)收款-某某店 貸:什么
鄒老師
2019 09/26 15:28
你好,你這個不是個人代替公司支付門店的物業(yè)管理費?
84785012
2019 09/26 15:32
是總公司替門店付的
鄒老師
2019 09/26 15:35
你好,那總公司這樣做分錄 借;其他應(yīng)收款,貸;銀行存款
84785012
2019 09/26 15:44
不對的,應(yīng)收是應(yīng)收門店的,貸方怎么填,發(fā)票來了沖其他應(yīng)付款只能
鄒老師
2019 09/26 15:46
你好,總公司替門店付的,總公司這樣做分錄 借;其他應(yīng)收款,貸;銀行存款 門店取得發(fā)票,借;管理費用,貸;其他應(yīng)付款 償還給總公司了,借;其他應(yīng)付款,貸;銀行存款
84785012
2019 09/26 15:50
發(fā)票是開的總公司的抬頭怎么辦
鄒老師
2019 09/26 15:54
你好,那應(yīng)當把發(fā)票退回,讓對方開具門店抬頭的發(fā)票才是的
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