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問(wèn)題已解決
老師當(dāng)月多交的增值稅和附加稅如何做憑證
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你這個(gè)是小規(guī)模還是一般納稅人？
2019 09/19 10:01
84785007 
2019 09/19 10:25
一般納稅人
maize老師 
2019 09/19 10:27
增值稅先做借未交增值稅 貸銀行，后續(xù)退回沖掉這就可以，借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi) ，借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行，
84785007
2019 09/19 10:35
老師不好意思我問(wèn)了一下是小規(guī)模納稅人，稅是已經(jīng)交了，但是多交了是代開的專票
maize老師
2019 09/19 10:39
代開專票不退稅啊，你這個(gè)要開紅字么？
84785007
2019 09/19 10:45
當(dāng)天作廢當(dāng)天有重開了
maize老師
2019 09/19 10:50
那你之前做借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸銀行，后續(xù)退回沖掉不退，下個(gè)開的時(shí)候不做這個(gè)， 你那個(gè)收入分錄那個(gè)需要沖掉哈，
84785007
2019 09/19 11:04
老師能把具體的分錄寫一下給我嗎
maize老師
2019 09/19 11:26
你開發(fā)票做借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，交稅做應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸銀行 你作廢做借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù)
maize老師
2019 09/19 11:27
交稅沒有退不做退回分錄
84785007
2019 09/19 11:42
多交那一部分怎么做
maize老師
2019 09/19 11:43
不處置啊，你現(xiàn)在沖掉，那個(gè)不是應(yīng)交稅費(fèi)有借方么，這個(gè)表示是多交了
84785007
2019 09/19 11:47
但是我只有正確那張發(fā)票和完稅憑證
maize老師
2019 09/19 11:50
你重新開發(fā)票？開發(fā)票少于你之前交稅款？？？
84785007
2019 09/19 12:22
是的
maize老師
2019 09/19 12:27
沒有沖掉會(huì)繼續(xù)掛著，你上面分錄做再做藍(lán)字，你開發(fā)票做借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，交稅做應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸銀行 你作廢做借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù) 重新開藍(lán)字做借借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，
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