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老師當月多交的增值稅和附加稅如何做憑證

84785007| 提問時間:2019 09/19 10:00
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速問速答
maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你這個是小規模還是一般納稅人?
2019 09/19 10:01
84785007
2019 09/19 10:25
一般納稅人
maize老師
2019 09/19 10:27
增值稅先做借未交增值稅 貸銀行,后續退回沖掉這就可以,借稅金及附加 貸應交稅費 ,借應交稅費 貸銀行,
84785007
2019 09/19 10:35
老師不好意思我問了一下是小規模納稅人,稅是已經交了,但是多交了是代開的專票
maize老師
2019 09/19 10:39
代開專票不退稅啊,你這個要開紅字么?
84785007
2019 09/19 10:45
當天作廢當天有重開了
maize老師
2019 09/19 10:50
那你之前做借應交稅費 應交增值稅 貸銀行,后續退回沖掉不退,下個開的時候不做這個, 你那個收入分錄那個需要沖掉哈,
84785007
2019 09/19 11:04
老師能把具體的分錄寫一下給我嗎
maize老師
2019 09/19 11:26
你開發票做借應收 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅,交稅做應交稅費 應交增值稅 貸銀行 你作廢做借應收 負數 貸主營業務收入 負數 應交稅費應交增值稅 負數
maize老師
2019 09/19 11:27
交稅沒有退不做退回分錄
84785007
2019 09/19 11:42
多交那一部分怎么做
maize老師
2019 09/19 11:43
不處置啊,你現在沖掉,那個不是應交稅費有借方么,這個表示是多交了
84785007
2019 09/19 11:47
但是我只有正確那張發票和完稅憑證
maize老師
2019 09/19 11:50
你重新開發票?開發票少于你之前交稅款???
84785007
2019 09/19 12:22
是的
maize老師
2019 09/19 12:27
沒有沖掉會繼續掛著,你上面分錄做再做藍字,你開發票做借應收 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅,交稅做應交稅費 應交增值稅 貸銀行 你作廢做借應收 負數 貸主營業務收入 負數 應交稅費應交增值稅 負數 重新開藍字做借借應收 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅,
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