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老師,因?yàn)槲夜旧绫J菃挝蝗~繳納,個(gè)人不需要繳納,那這種情況到企業(yè)所得稅匯算清繳需要把個(gè)人承擔(dān)部分轉(zhuǎn)出來 但是,在醫(yī)療保險(xiǎn)里 有部分記入個(gè)人部分 剩余的不計(jì)入個(gè)人 那關(guān)于這醫(yī)療 轉(zhuǎn)出個(gè)人是按照個(gè)人承擔(dān)全部調(diào)增 ,還是說只調(diào)增計(jì)入個(gè)人部分的金額呀

84784950| 提問時(shí)間:2019 09/18 15:30
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 是的 個(gè)人部分是匯算調(diào)整處理的
2019 09/18 15:33
84784950
2019 09/18 15:37
是個(gè)人承擔(dān)部分 ,不是計(jì)入個(gè)人部分吧
meizi老師
2019 09/18 15:46
你好 個(gè)人承擔(dān)部分這個(gè)是無法稅前扣除的 你得匯算調(diào)整個(gè)人部分這個(gè)金額
84784950
2019 09/18 15:53
老師,我沒聽懂你的意思,比如醫(yī)療個(gè)人應(yīng)繳費(fèi)54.9 計(jì)入個(gè)人部分是76.86 匯算調(diào)整的是 自己應(yīng)繳54.9還是調(diào)整 76.86
meizi老師
2019 09/18 15:56
你好 調(diào)整個(gè)人應(yīng)該繳納的金額 就是 54.9元 不清楚你說的這個(gè)個(gè)人部分76.86 是怎么來的
84784950
2019 09/18 16:08
老師 這個(gè)76.86是計(jì)入個(gè)人部分了 其中有單位的部分 和個(gè)人部分 我也不知道怎么算出來的
84784950
2019 09/18 16:08
meizi老師
2019 09/18 16:09
你好 你們不是有社保繳費(fèi)明細(xì)表 嗎 里面有單位和個(gè)人承擔(dān)比例的 你得去區(qū)分單位和個(gè)人分別是多少金額 單位部分計(jì)提到成本費(fèi)用 個(gè)人部分走營業(yè)外支出 匯算調(diào)整的
84784950
2019 09/18 17:10
嗯嗯 我知道這個(gè) 匯算調(diào)整只是調(diào)整個(gè)人承擔(dān)部分,在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候 我把個(gè)人承擔(dān)部分調(diào)增,需要做分錄嗎
meizi老師
2019 09/18 17:19
你好 不用 你填寫納稅調(diào)整表就行了 匯算的時(shí)候 調(diào)表不調(diào)賬的
84784950
2019 09/18 17:28
好的
84784950
2019 09/18 17:30
老師,我如果后期不想調(diào)增,我能不能在每個(gè)月 把個(gè)人應(yīng)繳部分 做以下分錄 借:營業(yè)外支出 貸 管理費(fèi)用 個(gè)人承擔(dān)部分
meizi老師
2019 09/18 17:40
你好 你營業(yè)外支出 也是匯算要調(diào)整的 你何必去做一筆這個(gè)
84784950
2019 09/18 17:45
老師,對(duì)了 營業(yè)外支出 到時(shí)候還是需要調(diào)整的 我忘記了 我就不用管他了 反正到時(shí)候 調(diào)表不調(diào)賬
meizi老師
2019 09/18 17:50
你好 是的 呀 你就不用去調(diào)整了
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