那老師，分錄怎么做呢？

直接計入固定資產就可以了

那客戶打給我們的錢，分錄應該怎么寫呢？

直接進私戶，不做賬

但當時他們走的是對公賬戶，那怎么做？？

那就掛往來款里面，然后原路返回私戶打款，不要做成**，要做成你們的資產

4S店給我們開了票的，所有車子的付款我們都是走的對公賬戶，老師是不是只能退回

是的，你原路返回，然后讓他給你們打私戶

老師?我接的別人剩下的賬，他們外賬一年都沒有做，而且我們有跟客戶簽代購協議的，沒法做代收代付嗎？或者有沒有其他方法呢？

那沒辦法了，有協議的話就是代收代付了，發票也別開給你們，開給客戶

老師，那已經開給我們的發票（包含從公司注冊到現在，去年到今年的發票），這樣的話要怎么處理？

那就你們計入庫存商品，然后再開出去賣出了

?那代購協議怎么辦呢？我們也確實是幫客戶代購的，只賺了手續費

那把發票退回去，重新開，開客戶的

但是，因為車子**在公司的，所有權在公司，這樣也可以開客戶發票嗎？不能做代收代付嗎？

你這個你只能選擇一個，我說的兩種選擇一種

那老師我到底應該怎么解決？可以選擇那種方式呢？

我上面說的兩種選擇一種

老師，可以這樣做嗎？ 收錢帶購時， 借：銀行存款 貸：其他應收款 其他業務收入（手續費） 買車時， 借：其他應收款 貸：銀行存款 這樣的話，固定資產就不入賬了

可以，但是發票不能開你們的