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以前年度失控發票的賬務處理怎么做
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你好 你需要按要求做轉出交稅的
2019 09/17 10:41
84785043 
2019 09/17 10:48
嗯，進項轉出的稅金這個分錄我知道，借：材料 貸：進項稅轉出
我這個是裝修發票，計入長期待攤費用了
meizi老師 
2019 09/17 10:50
你好 你是先計入材料 再轉到長期待攤費用里面去了嗎
84785043
2019 09/17 10:50
發票總額10萬，進項稅2912.
還有尾款5萬沒有付，當時掛賬其他應付款
現在做進賬轉出的話，借方是什么呢？
84785043
2019 09/17 10:52
借：長期待攤-2912 貸：應交稅金（進項轉出）2912
取得發票就直接計入長期待攤費用了
meizi老師
2019 09/17 10:52
你好 你借方是掛的什么科目 你要把進項稅2912轉到費用或者成本金額里面去
84785043
2019 09/17 10:53
沒有從材料科目走
meizi老師
2019 09/17 10:53
那你之前分錄怎么做的 可以寫下嗎？我看看
84785043
2019 09/17 10:54
借：長期待攤-2912 貸：應交稅金（進項轉出）2912
取得發票就直接計入長期待攤費用了
沒有從材料科目走
meizi老師
2019 09/17 10:56
你好 那你就轉出 借：長期待攤-2912 貸：應交稅金（進項轉出）2912 這樣做一筆就行 到時月末結轉增值稅 到未交增值稅里面去體現是否繳納稅負
84785043
2019 09/17 10:57
那余下的97088不做處理了嗎？
meizi老師
2019 09/17 11:00
嗯 是的 你就把進項稅額轉出就行了
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