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問題已解決
在做8月份賬目時，發現有位員工的工資發錯。但是在計提工資表的工資沒有錯。 該員工應該工資為100，但實際發放90.差額10 我想問下怎么處理賬務
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
給員工補發差額就是了。
2019 09/12 10:23
84784973 
2019 09/12 10:25
我知道
但現在是銀行余額與財務軟件的余額不一致
張艷老師 
2019 09/12 10:30
銀行余額與財務軟件的余額不一致的具體情況描述一下，好嗎？
84784973
2019 09/12 10:38
銀行余額為：109.29、財務軟件余額為：91.29，相差18元。
因為某位員工的工資發錯，才導致出有18元對我差額
現在遇到這個情況不知道怎么處理
張艷老師
2019 09/12 10:40
再用銀行存款發放這個18元的工資就對了嘛。您公司是用代發系統發的工資嗎？
84784973
2019 09/12 10:41
那也是這個月發啊
但我現在做的是8月的賬
張艷老師
2019 09/12 10:46
不行就做一筆提現分錄，然后用現金補發。
84784973
2019 09/12 10:47
我們沒有現金 直接走銀行
84784973
2019 09/12 10:47
我就是不會嘛 所以才請教您的啊
張艷老師
2019 09/12 10:57
這樣的話，就將分錄反沖回去18元
借：銀行存款 18
貸：應付職工薪酬--工資 18
84784973
2019 09/12 11:00
那摘要要怎么寫
張艷老師
2019 09/12 11:02
摘要寫：訂正XX月XX號憑證
84784973
2019 09/12 11:05
結轉后的應付職工應酬應該是在貸方 對吧
84784973
2019 09/12 11:06
同時更正個稅申報表
張艷老師
2019 09/12 11:09
結轉后的應付職工應酬應該是在貸方 對吧--是的
同時更正個稅申報表--是的
其實這個業務，您就用補發這個差的18元的工資就好了嘛，什么都不用動了。
84784973
2019 09/12 11:12
我知道 你的意思是 但我們沒有現金…
張艷老師
2019 09/12 11:13
沒有現金，直接在銀行代發系統中再補發差額也行的嘛。
84784973
2019 09/12 11:15
沒有代扣系統 唉
張艷老師
2019 09/12 11:17
沒有更好，直接用銀行轉賬給差18元的員工銀行卡就是了。
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