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問題已解決
7月份的專票稅率開錯了，13%開成了6%，對方已認證入賬，現在9月我們發現了這個錯誤，要求對方已進行了紅字發票申請，想問一下，我們開具了紅字發票和正常發票之后，正常發票的抵扣聯和正常聯是要給到對方的，但是紅字發票的抵扣聯和發票聯要給到對方嗎？那張錯誤的發票是否需要將抵扣聯和發票聯要回呢？
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您好
對方已經認證抵扣 不需要將錯誤的抵扣聯和發票聯要回
紅字發票的抵扣聯和發票聯要給到對方
2019 09/12 08:57
84784952 
2019 09/12 09:06
然后8月初報7月份稅的時候這張3%錯誤發票的銷售額和稅額系統自動放在了簡易征稅里面，交了3個點的增值稅，現在9月份重新紅沖，正常開票以后，10月初報9月的稅的時候怎么處理呢我們是一般納稅人
bamboo老師 
2019 09/12 09:06
簡易征收填寫的欄次對應填負數
84784952
2019 09/12 09:16
那這個負數會優先沖掉我們的銷項稅額嗎？因為我們還有一萬多的可抵扣的進項，是否需要在9月份盡量把這個負數稅額抵扣掉，不然的話他也一樣會變成留抵稅額嗎
bamboo老師
2019 09/12 09:31
這個可以沖減當期的銷項稅額如果不需要繳納增值稅的話 就是留底稅額
84784952
2019 09/12 09:45
還有8月初報7月份印花稅的時候，這筆3%的含稅銷售額沒報，我9月現在報8月印花稅的時候補報這筆金額就可以了吧，10月報九月就正常報就好了？
bamboo老師
2019 09/12 09:48
是的 可以這樣申報處理
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