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問題已解決

老師 請問下 關(guān)于一般納稅人輔導期預繳申報沖減的

84785001| 提問時間:2019 09/11 09:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是關(guān)于一般納稅人輔導期預繳申報沖減的什么問題?
2019 09/11 09:12
84785001
2019 09/11 09:30
一般納稅人輔導期預繳增值稅申報怎樣申報抵減的,6月前臺預繳稅3500元,所屬期申報未發(fā)生稅,填寫表28欄:分次預繳稅額3500元;7月所屬期申報發(fā)生稅162.07元;系統(tǒng)自動生成,25欄:期初未繳稅額-3500元,32欄:期末未繳稅額-3337.93元,34欄:本期應補稅額162.07元(報完后,系統(tǒng)要求扣稅,公戶扣了)未能抵減預繳稅額,那么期末未繳稅額-3337.93是否正確?是否為-3500元才合理呢,求正確申報方式,求8月調(diào)整報表方式
84785001
2019 09/11 09:32
老師,你看下
鄒老師
2019 09/11 09:33
你好,你提供的圖片申報表數(shù)據(jù)沒有填寫錯誤啊 之前多交的3500需要申請退稅
84785001
2019 09/11 09:38
7月發(fā)生的稅162.07元已經(jīng)公戶扣稅了,期末未繳-3337.93元,又少了162.07元了,這是不是重疊扣稅了
鄒老師
2019 09/11 09:42
你好,是3500預交的稅款沒有抵扣到應納稅額,所以會導致今后月份有應納稅額需要納稅 這種情況就需要把3500預交的稅款申請退稅才是的
84785001
2019 09/11 10:01
8月公戶扣162.07元的稅是否按照以往填在30欄?8月預繳了一筆200元稅額如抵減本期稅額應該怎樣做
鄒老師
2019 09/11 10:04
你好,8月份預交的是填寫在本期預交稅額欄次 8月公戶扣162.07是計入本期繳納上月應納稅額欄次
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