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問題已解決

老師,我們公司主要做**。**人把材料款打給我們公司,我們再付給材料商。具體分錄該怎么做啊?

84784962| 提問時間:2019 09/09 14:42
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
借,銀行存款 貸,其他應付款 支付材料款,相反分錄,如果發票開具給你, 借,工程施工~合同成本 貸,銀行存款
2019 09/09 14:53
84784962
2019 09/09 15:43
老師,其他應付款二級明細直接掛**人?借,銀行存款 貸,其他應付款-張三 支付材料款,相反分錄借其他應付款-張三 貸銀行存款?
陳詩晗老師
2019 09/09 15:48
明細科目是**人,你支付時沖減就可以啦
84784962
2019 09/09 15:53
但是付款給材料商a,科目是其他應付款-張三,這樣可以嗎
陳詩晗老師
2019 09/09 16:08
可以,因并不影響,你作為代收代付款處理
84784962
2019 09/09 16:22
老師,發票拿過來怎么會是貸銀行存款呢?支付材料款不是已經支付了嗎
陳詩晗老師
2019 09/09 16:28
發票開給你? 不是**人?
84784962
2019 09/09 16:29
**人找的成本票啊?我收到發票還怎么做賬?
陳詩晗老師
2019 09/09 18:08
你收到款項 借,銀行存款 貸,其他應付款 然后你支付收到發票 借,工程施工~合同成本 貸,銀行存款 你的其他應付款你給**人付錢時就沖減
84784962
2019 09/09 18:51
收到款項不是掛應收賬款嗎?
陳詩晗老師
2019 09/09 21:28
你這個不是應收 業主支付給你才是應收
84784962
2019 09/09 22:06
我們開票給發包方不叫應收?是其他應收?
陳詩晗老師
2019 09/09 23:18
你開具發票給業主,計入應收帳款。 之前**人給你資金才是其他付款
84784962
2019 09/10 06:40
老師,繞暈了!你再幫我理理吧。給個詳細分錄吧:**人a把材料款打給公司,公司再把材料款款打給材料商b,后來收到了一張材料成本票。我們開具一張工程款發票給c,收到了c給的工程款,我們又把其中一部分的工程款給了**人a。 老師,這些分錄該怎么做,同時不讓**顯得那么明顯。
陳詩晗老師
2019 09/10 07:41
借,銀行存款 貸,其他應付款 借,工程施工~合同成本 貸,銀行存款 借,銀行存款 貸,工程結算 應交稅費~銷 借,其他應付款 貸,銀行存款
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