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甲公司因產品質量擔保確認了預計負債，年初余額5萬，當年提了3萬，支付了擔保費用2.5萬，不是形成了可抵抗暫時性差異5.5嗎為什么答案是0.5
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可抵扣差異是5.5萬元，不過是總額。去年時，已經有5萬元了，今年再形成0.5萬元的（本期發生）。
2019 09/06 20:19
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企業為其子公司進行債務擔保而確認的預計負債為什么不形成暫時性差異
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老師，債務擔保的預計負債是不是不形成暫時性差異，形成永久性差異嗎？
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請問遞延所得稅和預計負債結合的分錄：年初預計負債--產品質量擔保費余額為30萬元，當年提取產品質量擔保費20萬元，實際發生8萬元的產品質量擔保費。請問有關分錄怎么寫？當年利潤總額700萬元，所得稅稅率25%，凈利潤怎么算？
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甲公司2018年因債務擔保于當期確認了100萬元的預計負債。稅法規定，有關債務擔保的支出不得稅前列支。下列關于甲公司該事項說法正確的是（ ）。
A產生的暫時性差異為0
B產生可抵扣暫時性差異100萬元
C產生應納稅暫時性差異100萬元
D不調整應納稅所得額
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由于未決訴訟，債務擔保，虧損合同，公司重組的預計負債，是暫時性差異，計入未來可抵扣金額嗎
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發生如下業務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業折扣并開具了增值稅專用發票。甲公司已發出商品，并向銀行辦理了托收手續。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規定向乙公司開具增值稅專用發票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發放給本公司職工，其中生產工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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