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問(wèn)題已解決

1)公司公賬充油卡10000元到中國(guó)石化公司。怎么做分錄,后期消費(fèi)了油卡里面的錢(qián)打印出來(lái)發(fā)票又該怎么做分錄。2)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,這個(gè)分錄是什么意思。平常都怎么用。分別在借貸方的意思是什么。

84785033| 提問(wèn)時(shí)間:2019 09/06 09:40
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!充值時(shí)給的什么發(fā)票?是預(yù)付卡發(fā)票嗎?
2019 09/06 09:40
84785033
2019 09/06 09:42
充值的時(shí)候給的是增值稅專用發(fā)票。我們是一般納稅人。
QQ老師
2019 09/06 09:44
你好!看的什么內(nèi)容?有稅金嗎?不是開(kāi)的預(yù)售卡發(fā)票免稅的?
84785033
2019 09/06 09:46
是專票,還有稅金。
84785033
2019 09/06 09:46
我們同事她這樣寫(xiě)分錄是不是錯(cuò)了?
QQ老師
2019 09/06 09:48
你好!那就應(yīng)該做相關(guān)費(fèi)用不應(yīng)該這樣處理,發(fā)票截圖看看
84785033
2019 09/06 10:01
充值的時(shí)候沒(méi)有給發(fā)票,只有回單和充值單。一個(gè)月用了多少錢(qián)之后才給專用發(fā)票。
QQ老師
2019 09/06 10:05
你好!那就沒(méi)有問(wèn)題,因?yàn)楫?dāng)時(shí)未提供發(fā)票
84785033
2019 09/06 10:08
那該怎么寫(xiě)分錄?使用之后開(kāi)了專票又怎么做分錄。還有應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)老師可以講解一下嗎?
QQ老師
2019 09/06 10:10
你好!付款時(shí)借:預(yù)付行款或其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 取得發(fā)票 借:相會(huì)費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:預(yù)付行款或其他應(yīng)收款應(yīng)交稅費(fèi)下設(shè)“應(yīng)交增值稅”和“未交增值稅”兩個(gè)科目,分別用來(lái)核算本期應(yīng)交和未交的增值稅。 舉個(gè)例子: 本期銷項(xiàng)稅1700元,進(jìn)項(xiàng)稅1000元,所以應(yīng)交增值稅1700-1000=700元,實(shí)際上你已經(jīng)交了500元(增值稅都是定期交的,有的隔1天、3天、5天,有的半個(gè)月或一個(gè)月一交,所以月末已交增值稅和應(yīng)交增值稅通常有差額),則你應(yīng)交而未交的增值稅為700-500=200元。這200元就要從應(yīng)交增值稅科目轉(zhuǎn)到未交增值稅科目。 這樣做的目的在于:如果不把200元轉(zhuǎn)出,則如果你下個(gè)月銷項(xiàng)稅700,進(jìn)項(xiàng)稅900,就會(huì)把這200元沖抵,應(yīng)交稅費(fèi)余額為0 ,看似不用交稅,但是原來(lái)上個(gè)月的200元是應(yīng)該交的稅,這樣核算就看不出來(lái)應(yīng)該交多少稅了。
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