00:10:00
問題已解決
我們是出口退稅的外貿企業，因為我們的費用是不抵扣的，但是不小心認證的時候認證了抵扣，所以在申報增值稅是就把那些費用設置了暫不抵扣，不知道會不會影響
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！
認證后可以進項稅額轉出的
2019 09/04 12:57
84784996 
2019 09/04 12:58
因為是前幾個月的了我已經設置了暫不抵扣怎么辦還可以轉出嗎
84784996
2019 09/04 12:58
或者不更改有影響嗎
蔣飛老師 
2019 09/04 13:03
你好！
可以轉出的
蔣飛老師
2019 09/04 13:03
不然稅務局會問原因的
84784996
2019 09/04 13:03
那我十月份還可以轉出嗎
84784996
2019 09/04 13:03
這個十月份
蔣飛老師
2019 09/04 13:04
你好！
可以的
84784996
2019 09/04 13:04
因為我這個月已經報了增值稅了
84784996
2019 09/04 13:04
那轉出要填在申報表的那一欄次呢？
84784996
2019 09/04 13:17
那到時候下個月要怎么做
蔣飛老師
2019 09/04 13:30
你好！
填寫附表二就可以了
84784996
2019 09/04 14:10
第幾欄請問還有就會主表不要嗎？
84784996
2019 09/04 14:17
主表要填什么什么欄次
84784996
2019 09/04 14:17
還有附表二填什么欄次
蔣飛老師
2019 09/04 14:31
填寫進項稅額轉出額欄
（沖減進項稅額）
84784996
2019 09/04 14:35
有沒有詳細的欄次呢？
84784996
2019 09/04 14:44
主表和附表二填寫的欄次
84784996
2019 09/04 15:10
？
蔣飛老師
2019 09/04 15:32
因為是前幾個月的了我已經設置了暫不抵扣怎么辦還可以轉出嗎
……具體是怎么設置的？
84784996
2019 09/04 15:34
就在申報增值稅的時候設置的
蔣飛老師
2019 09/04 15:35
怎么設置的？填寫申報表了嗎？
84784996
2019 09/04 15:35
填了
84784996
2019 09/04 15:35
批量修改那里
84784996
2019 09/04 15:36
在申報軟件那里？
84784996
2019 09/04 15:36
的
蔣飛老師
2019 09/04 15:39
是申報表哪一欄呢？
84784996
2019 09/04 15:40
我想設置了暫不抵扣是在附表二的26欄
84784996
2019 09/04 15:42
就是附表二的26欄
蔣飛老師
2019 09/04 16:30
那就填寫附表二第18欄
84784996
2019 09/04 16:31
18欄不是免抵退的嗎
蔣飛老師
2019 09/04 17:35
按規定，就是填寫那一欄的
蔣飛老師
2019 09/04 19:20
或者填寫在第23欄（其他轉出情形）
閱讀 859
描述你的問題，直接向老師提問
1760
意見反饋
