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問題已解決
就是稅控盤的發票，不知道怎么抵扣
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
請問是收到進項專票么
2019 09/01 15:04
84785034 
2019 09/01 15:11
是的
84785034
2019 09/01 15:11
bamboo老師 
2019 09/01 15:12
您有期初余額 本期繼續收到？
84785034
2019 09/01 15:13
本期沒有，我現在是需要抵扣
84785034
2019 09/01 15:14
因為這個月我需要繳增值稅，所以要抵扣
bamboo老師
2019 09/01 15:16
填第3跟第4欄 還有主表23欄
84785034
2019 09/01 15:16
之前都沒抵扣過
84785034
2019 09/01 15:20
bamboo老師
2019 09/01 15:21
是的 主表這里也要填
您前面有沒有填過減免稅明細表
84785034
2019 09/01 15:21
84785034
2019 09/01 15:21
是這兩個嗎
84785034
2019 09/01 15:23
沒填過
84785034
2019 09/01 15:24
84785034
2019 09/01 15:24
是這樣表嗎
bamboo老師
2019 09/01 15:27
是的 這個表也應該填寫的
84785034
2019 09/01 15:27
這個怎么填
84785034
2019 09/01 15:29
需要抵扣就要填嗎，是現在填嗎
84785034
2019 09/01 15:30
這個我還需要去稅務局備案
84785034
2019 09/01 15:31
84785034
2019 09/01 15:31
那意思就是我現在得去國稅備案
bamboo老師
2019 09/01 15:41
現在不需要去稅務備案
bamboo老師
2019 09/01 15:41
您不填減免稅明細賬看申報的時候是否能通過
84785034
2019 09/01 15:43
那我直接填就行了嗎
84785034
2019 09/01 15:44
通過了
84785034
2019 09/01 15:45
失敗了
84785034
2019 09/01 15:47
系統提示需要備案
bamboo老師
2019 09/01 16:03
您減免稅那個表能填數字么
84785034
2019 09/01 16:05
需要要增加
bamboo老師
2019 09/01 16:12
那您增加一行 因為我是好填的 也不需要另行備案
84785034
2019 09/01 16:13
增加了，說需要備案
84785034
2019 09/01 16:14
bamboo老師
2019 09/01 16:14
您點擊確定 然后能錄入數據么
84785034
2019 09/01 16:15
可以
bamboo老師
2019 09/01 16:16
那您把數字填入 然后保存 然后申報
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