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老師你好 去年一個安裝合同 暫估的金額比收到發票金額少 多的這部分金額怎么處理 當時是這么暫估的 借:主營業務成本-其他成本 貸:應付賬款-暫估應付款
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暫估本來就不一定完全準確，有差異是正常的?，F在可以原樣紅字沖回原暫估憑證，再重新按發票入賬。雖然跨期了，只要差異金額不大也不用追溯前期的
2019 08/30 17:56
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老師請問，去年暫估的借：主營業務成本貸：應付賬款-暫估今年收到了發票，但是發票的金額比暫估的少，少的部分調增具體的分錄應該怎么寫？
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老師，去年年底的時候有一筆暫估，我是這樣寫的
暫估的時候：借：主營業務成本-勞務-暫估
貸：應付賬款-暫估
年后紅沖 借：應付賬款-暫估
貸：主營業務成本-勞務-暫估
收到票 借：主營業務成本
貸：銀行存款
我這年后紅沖和收到票都寫錯了，現在怎么改
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我們公司是活動公司 一般納稅人 23年年底的時候我做了一個暫估分錄 借:主營業務成本-活動成本 貸:應付賬款-暫估 現在1月份開回來了一張稅局代開的勞務發票 安裝費21萬 這個金額也是我暫估的金額 現在我想問一下 就是發票回來了怎么做賬 怎么沖掉之前的暫估 還有我去年做的那個暫估分錄是否正確
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老師，暫估服務成本，借：主營業務成本，貸：應付賬款-暫估，發票回來，發現暫估的時候估多了，怎么沖回多估的成本呢
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老師，暫估物料暫估金額比實際發票開來的多，但成本已經按暫估金額結轉了，來票后怎么記，把多暫估的金額沖減主營業務成本嗎
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