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工程結(jié)束后工程結(jié)算科目大于工程施工(對(duì)沖后)是差額是調(diào)增成本,小于是調(diào)減成本嗎;工程結(jié)束后,工程施工科目如果小于結(jié)轉(zhuǎn)的成本,成本在所得稅匯算清繳的時(shí)候是要納稅調(diào)增嗎?

84784998| 提問時(shí)間:2019 08/29 11:35
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)。你這個(gè)不存在 大或小啊,差額部分是工程施工-合同 毛利啊。
2019 08/29 11:38
84784998
2019 08/29 11:46
合同毛利不是按完工百分比法下確認(rèn)成本和收入的差額嗎
陳詩晗老師
2019 08/29 11:46
是的啊,你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候工程結(jié)算的金額和你營業(yè)收入是一樣的。營業(yè)成本和你工程施工合同成本是一樣的。
84784998
2019 08/29 11:56
所以工程結(jié)算和工程施工對(duì)沖后的余額要調(diào)整成本啊
陳詩晗老師
2019 08/29 12:02
這里對(duì)沖不會(huì)有余額啊,同學(xué)。 比如你總的成本是80,合同 金額 是100 你是 借:工程結(jié)算 100 貸:工程施工-合同成本80 工程施工-合同 毛利 20 借:營業(yè)成本 80 工程施工-合同毛利 20 貸:營業(yè)收入 100
84784998
2019 08/29 12:04
按完工百分比確認(rèn)收入和成本,結(jié)算和收入不一樣,施工和成本也不一樣
陳詩晗老師
2019 08/29 12:05
不可能不一樣。 你工程完工時(shí),你的營業(yè)成本和工程施工的金額一致。 營業(yè)收入和工程結(jié)算也是一致的。
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