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老師，本月交養老保險時。又讓補了1月到4月的差額，這筆費用我應該怎樣做分錄
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您好
借：管理費用——單位社保費 1-4月金額
貸；應付職工薪酬——單位社保費
借：應付職工薪酬——單位社保費
其他應收款——個人社保費
貸：銀行存款等
2019 08/28 09:36
84785008 
2019 08/28 09:42
也得像當月計提一樣做
bamboo老師 
2019 08/28 09:42
是的 也得像當月計提一樣做
84785008
2019 08/28 09:48
老師，上個月計提了公積金，但是上個月系統問題，公積金到現在也沒交呢，但是個人負擔的部分這個月發上個月的工資時已經扣除。我應該怎樣做分錄
bamboo老師
2019 08/28 09:50
按照正常的一樣計提 發放工資的時候扣減 只是不做上交的那筆分錄就好了
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