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問題已解決
上個月開了一張發票數量和金額錯了，總金額沒錯，這個月我重新沖紅了，再開一張正確的，那這個怎么做會計分錄？要不要重新結轉成本？
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您好，成本不需要結轉。
紅沖發票和正確發票一起作為附件做分錄
貸方負數：主營業務收入
貸方負數：.應交稅費——應交增值稅（銷項稅）
貸方：主營業務收入
貸方：.應交稅費——應交增值稅（銷項稅）
2019 08/27 09:54
84784992 
2019 08/27 09:59
正負兩張發票的總金額是一樣的，就是數量和單價錯了。做這個會計分錄沒變化呢
宸宸老師 
2019 08/27 10:00
您好，是的，分錄沒有變化。
但是要在賬里面體現 這兩張發票。
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