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問題已解決
老師我上個月做的一筆分錄，應付賬款供應商寫錯了，這個月我做調整做了這兩筆分錄不知道可以嗎？第一筆是我上月做的，我們每次都在應付賬款里過一下的。第二筆和第三筆這些寫可以嗎？我本來是想紅字全部沖銷的，考慮的那樣做不對 涉及到銀行存款的，銀行存款的數字并不是在這個月發生的，所以就紅字沖了個應付賬款。如果不對，正確的分錄是怎么調整的？
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你好！可以直接調整，借:應付賬款-錯誤的供應商 （ 紅字） 貸：應付賬款-正確的供應商 （藍字）
2019 08/21 19:33
84785028 
2019 08/21 19:38
這樣就可以了嗎？如果我沒有在應付賬款里面過渡我知道分錄這樣是可以的，我過渡了也就做這樣一筆嗎，老師？
苳苳老師 
2019 08/21 19:44
是一樣的，這樣做比較簡單，就直接調整供應商名稱，而且也不會增加應付賬款的發生額
84785028
2019 08/21 19:46
上個月我做的是應付賬款一借一貸方平了，老師你的這一筆分錄調整了，我的應付賬款應該是有貸方余額的是嗎
苳苳老師
2019 08/21 20:01
上面的分錄中給你把“貸”說成借了，，舉個例子：應該付給B 給過賬做成A了，調整分錄： ”貸“:應付賬款-B -5000 ”貸“：應付賬款-A 5000，
84785028
2019 08/21 20:04
那老師應付賬款a (正確的供應商) 不是有余額了嗎？
84785028
2019 08/21 20:05
我的賬上應該是平的，沒有貸方余額啊。
苳苳老師
2019 08/21 20:09
那你是哪一步的時候把供應商選錯了，是在掛賬的時候還是在付款的時候，或者是掛賬，付款都是用的錯誤的單位，
84785028
2019 08/21 20:13
我是掛賬和付款都用的錯誤的單位，一借一貸已經平了。
84785028
2019 08/21 20:19
這是我上月的分錄，錯誤供應商應付賬款無余額的
苳苳老師
2019 08/21 20:22
那就不存在，那你只是供應商民稱錯誤而已，不是掛錯賬，直接改一下你的供應商名稱就行了，不用調賬
84785028
2019 08/21 20:24
老師，供應商名稱上月已經結賬了，我怎么調呢
84785028
2019 08/21 20:25
怎么改呢，
苳苳老師
2019 08/21 20:26
不存在，你改了供應商名稱后，你的憑證上面的供應上也是正確的單位名稱，重新打印這張憑證即可
84785028
2019 08/21 20:31
好的，謝謝老師的耐心回答。
苳苳老師
2019 08/21 20:32
不客氣，麻煩給個評價，謝謝
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