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老師，如果收到的分租房屋錢沒有進公司的賬，但又被要求沖減房租費用，這個怎么能做平啊
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你好！你相當于是轉租是嗎？
借應收賬款 貸其他業務收入 應交稅費-應交增值稅
貸管理費用-房租 貸應付賬款
然后借應付賬款 貸應收賬款
2019 08/16 12:01
84785041 
2019 08/16 12:06
是轉租，錢進了老板的賬，經理有考核任務要求沖減公司房租，我做不平
84785041
2019 08/16 12:17
老師，看不太懂，您的分錄簡化過后意思是不是終究都不平要掛在應付上
宋生老師 
2019 08/16 13:46
你好！沒有，我上面的分錄最終都是平的。只是不知道你實際操作錢是去了哪里，如果你錢是去了老板哪里，那賬上應該有個其他應收款-老板
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