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老師好，建筑工程異地經(jīng)營，總包是一般納稅9%稅專票，分包是小規(guī)模3%專票，現(xiàn)在總包開票1000萬，分包300萬，在項目所在地預(yù)繳2%時是不是按照差額1000萬-300萬=700萬，700萬/1.09*0.02這樣預(yù)繳？
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是的 總分包差額預(yù)繳稅款并申報
2019 08/16 09:50
84784979 
2019 08/16 09:53
那回到機(jī)構(gòu)所在地剩余稅費(fèi)怎么計？是1000萬/1.09*0.09-已預(yù)繳的嗎？那這分包的3%還能做進(jìn)項抵扣嗎？
軼塵老師 
2019 08/16 10:06
也是差額 按照700/1.09*0.09 申報 但是這樣就不能抵扣進(jìn)項了
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