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老師，這個分錄怎么做，還有兩個附件是兩張普通發票，分別是住宿費和餐飲費的，這分錄怎么做呢
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如果都是這次出差發生的費用 可以一并計入到管理費用-差旅費里面
2019 08/16 09:21
84785022 
2019 08/16 09:22
就是進項稅還單獨列示嗎
84785022
2019 08/16 09:23
是借：管理費用-差旅費 貸：庫存現金 這樣對嗎，還是把客運服務費還有機票的進項稅單獨列示？
84785022
2019 08/16 09:32
？
軼塵老師 
2019 08/16 10:10
進項稅要單獨做出來抵扣
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