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建筑業**項目,向甲方開了票,款未收到,項目經理墊付材料款,打到對公賬戶,對公賬戶打到材料商A對公賬戶,工程款回來后將材料款退給項目經理,分錄怎么做?

84784993| 提問時間:2019 08/16 07:49
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
開票 借:應收賬款 貸:工程結算 應交稅費-銷 收項目經理款 借:銀行存款 貸:其他應付款 采購材料 借:工程施工-合同成本 貸:銀行存款 支付款項 給項目經理 借:其他應付款 貸:銀行存款
2019 08/16 09:01
84784993
2019 08/16 09:04
開票時不是貸工程收入?
陳詩晗老師
2019 08/16 09:16
不是的。是工程結算。是按完工進度確認收入和成本,而不是開票。
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