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購買方已抵扣的專票沖紅后，增值稅申報(bào)表附列資料二怎么填
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你好，按正數(shù)進(jìn)項(xiàng)減去負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)之后的金額，稅額填寫就是了
2019 08/13 15:22
84784991 
2019 08/13 15:28
負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)是-280000 正數(shù)進(jìn)項(xiàng)是254311.93 現(xiàn)在稅額是534311.93嗎 具體往哪行填呢
鄒老師 
2019 08/13 15:35
你好，計(jì)算附表二的本期認(rèn)證相符本期抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額欄次
根據(jù)你提供的數(shù)據(jù)，進(jìn)項(xiàng)稅額=254311.93—280000 ，而不是 534311.93
84784991
2019 08/13 15:37
但是提示不可以填負(fù)數(shù)
鄒老師
2019 08/13 15:46
你好，那你單位實(shí)際情況就是負(fù)數(shù)啊
84784991
2019 08/13 15:48
對，那申報(bào)表不能保存怎么辦
鄒老師
2019 08/13 15:52
你好，負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額大于正數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額的情況下，個(gè)人建議去稅局咨詢這種情況該如何填寫申報(bào)了
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