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問題已解決

老師。我們是一般納稅人,月銷售額沒有超過10萬元。教育費附加,地方教育附加,水利基金都是減免的,不用計提對嘛。只要對增值稅,和城建稅進行計提就可以了吧

84784961| 提問時間:2019 08/12 09:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的,不交不用計提了 城建稅計提就可以 增值稅做結轉,借轉出未交增值稅貸未交增值稅
2019 08/12 09:28
84784961
2019 08/12 09:42
84784961
2019 08/12 09:43
老師,麻煩你看一下,我寫的分錄有沒有問題,謝謝
84784961
2019 08/12 09:44
我們沒有進項票,只抵扣了稅控盤480元。還有銷項稅額需要轉出嗎,我做的分錄對嗎
郭老師
2019 08/12 09:45
第一個銷項結轉的不對,后面金額 你的本期發生額不是這個金額吧,
84784961
2019 08/12 09:52
是的,實際開票的銷項稅額是1178.4元,但是抵扣了稅控盤的480元,那實際寫的金額是1178.4元,對嗎
84784961
2019 08/12 09:53
那筆銷項稅結轉的分錄也要寫對嗎
郭老師
2019 08/12 10:01
對,銷項寫1178.4 是第一個分錄金額寫1178.4 減免的也做,借應交稅費-應交增值稅-減免稅款借管理費用480 借轉出未交增值稅貸減免稅款480
84784961
2019 08/12 10:09
好的,謝謝老師
84784961
2019 08/12 10:16
老師,我們公司是做人力資源的,合作了一家酒店管理公司,比方說我們給對方公司員工7月份代發12個人的工資10556元。這種分錄怎么寫,謝謝
84784961
2019 08/12 10:17
這12個人的工資都不用交個人所得稅,但是個稅也正常申報了
郭老師
2019 08/12 10:22
你們是差額計稅的嗎
84784961
2019 08/12 10:23
不是差額開票的,正常開票的
郭老師
2019 08/12 10:29
借銀存貸主營業務收入應交稅費 你支付的工資借主營業務成本貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀存
84784961
2019 08/12 10:37
老師,你做的第一步是計提對嗎,計提到主營業務成本了對嗎
郭老師
2019 08/12 10:48
你是當月確認了收入吧,
84784961
2019 08/12 10:53
是的,當月確認了收入。
84784961
2019 08/12 10:54
老師,7月份開了票,確認了收入
84784961
2019 08/12 10:56
老師比方說,我想問個問題,如果對方的員工工資10556元,這筆錢10556元的費用是對方公司匯款到我們賬上,我們公司只是起到代發工資的作用。這種情況下分錄怎么做呢
郭老師
2019 08/12 11:07
這個員工和你們單位簽合同的嗎
84784961
2019 08/12 11:12
沒有簽訂,有人做個幾天就走了
郭老師
2019 08/12 11:17
你們來申報個稅的嗎?
84784961
2019 08/12 11:19
我們申報個稅了,這個跟申報個稅有影響嗎
郭老師
2019 08/12 11:26
有,這個就表示你不只是貸發工資,屬于勞務派遣了,你的員工派到對方單位
84784961
2019 08/12 13:53
那這種情況下,我們員工派遣到對方單位,個稅是在我們這里申報的,這種分錄怎么做呢
郭老師
2019 08/12 13:57
借主營業務成本貸應付職工薪酬
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