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我做了分錄 資產(chǎn)負(fù)債表自動生成的賬不平是什么問題 科目余額表是平的
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您好，資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤那里應(yīng)該有-29514這個金額
2019 08/09 10:04
84785008 
2019 08/09 10:08
但是這個是自動生成的 是不是表格有問題啊
張蓉老師 
2019 08/09 10:48
看下資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期末的那個單元格公式是怎樣的？
84785008
2019 08/09 10:49
我知道了 我是沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
張蓉老師
2019 08/09 10:51
您好，先看下資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末的那個單元格公式怎么取數(shù)的，本年利潤一般是在年末的時候結(jié)轉(zhuǎn)。
84785008
2019 08/09 11:03
那個表格加了鎖 看不到 如果不結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 那未分配利潤那一行就不會有數(shù)呀
張蓉老師
2019 08/09 11:23
您好，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤那個單元格取的是利潤表本年累計凈利潤的數(shù)，你先不要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，將利潤表本月數(shù)復(fù)制粘貼到旁邊的對應(yīng)月份中，操作方法如下圖
84785008
2019 08/09 11:29
好的 我試試
張蓉老師
2019 08/09 11:50
您好，麻煩對我的回答給予評價，謝謝^_^
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