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本公司購買方，有返利，返利以對方開具紅字發票形式直接扣減應付的貨款，收到紅字發票要怎么操作，發票上不開庫存商品的明細，而是一個大類
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借應付賬款借主營業務成本負數
2019 08/07 14:14
84785036 
2019 08/07 14:15
貸進項轉出么
郭老師 
2019 08/07 14:18
專票嗎
是的話需要貸進項轉出
84785036
2019 08/07 14:23
這個數字還是不會拆分，假設開了1500專票紅字，是借應付賬款1500借主營業務成本多少，貸進項轉出（稅額）
郭老師
2019 08/07 14:25
發票金額稅額分別多少，
84785036
2019 08/07 14:26
金額69989.38，稅額9098.62
郭老師
2019 08/07 14:32
借應付1500借主營業務成本-69989.38貸進項轉出9098.62
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