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老師我公司有個項目，材料自己公司去代開材料票了，人工這塊就跟勞務派遣公司簽了合同開具了發(fā)票，收到發(fā)票我是這么做帳的對不對，計提時：借工程施工-人工成本，貸應付職工薪酬-工資，支付給勞務公司費用時：貸應付職工薪酬-工資 貸：銀行存款，總感覺這樣不對，要不要走應付職工薪酬這個科目，還是直接貸應付帳款-某某勞務公司
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支付勞務費用的時候直接做成應付賬款就行，他們給你開發(fā)票了，你直接記入勞務費
2019 08/02 14:49
84785003 
2019 08/02 14:53
那這人工費最終就沒到應付職工薪酬-工資這個科目了
樸老師 
2019 08/02 15:00
勞務費用不是員工，不用走這個科目
84785003
2019 08/02 15:03
那就是計提時：借工程施工-人工成本 貸應付帳款-某某勞務公司款 支付時: 貸應付帳款-某某勞務公司款 貸銀行存款
樸老師
2019 08/02 15:45
對，就是這樣的哦，滿意請給五星好評，謝謝
84785003
2019 08/02 15:49
老師還有這種情況沒開勞務發(fā)票的，就是走工資表的形式發(fā)的，發(fā)給每個人，但這些工人都是我們公司去外面請來的，這個計提時貸方就應該走應付職工薪酬吧？
樸老師
2019 08/02 15:53
是的，走工資就可以了
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