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問題已解決
今年收了去年和今年的物業費，一共16920元，我做的對嗎，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，可以的，可以這樣處理，不過借貸不能做同一欄里，
2019 07/31 16:47
84784966 
2019 07/31 16:50
哦，最后資產負債里，其他應付款還有3525，實收資本200萬，未分配-769287.59 最后合計數是啥1227187.41
莊老師 
2019 07/31 16:53
你好，未分配利潤不是8460嗎，
84784966
2019 07/31 16:55
哦，這是本期數和8460合計數
84784966
2019 07/31 16:56
這三個數的計算是這樣對嗎，實收資本見未分配減其他應付
莊老師
2019 07/31 17:00
你好，也沒有看到你的其他資產負債表數字，
84784966
2019 07/31 17:02
貨幣資金660907.41
應收賬款18550000
固定資產16280
其他應付款3525
實收資本20000000
未分配8460
本年利潤-760827.59
莊老師
2019 07/31 17:03
貨幣資金660907.41
應收賬款18550000
固定資產16280
這三個是屬于資產的部分，
其他應付款3525
實收資本20000000
未分配8460
本年利潤-760827.59
是屬于負債和所有者關系，兩者要相等的，
84784966
2019 07/31 17:05
負債和所有者的計算是20000000-760827.59-8460-3525嗎
84784966
2019 07/31 17:08
資產合計為19227187.41
84784966
2019 07/31 17:09
負債3525
所有者權益19230712.41
莊老師
2019 07/31 17:11
你好，是的，是這樣計算的，
84784966
2019 07/31 17:13
現在左右不相等
84784966
2019 07/31 17:14
應該是物業費的問題，不知道哪里不對
84784966
2019 07/31 17:14
還有3525元留作后面幾個月計提的
莊老師
2019 07/31 17:15
你好，左右不相等，肯定不對的，
84784966
2019 07/31 17:17
老師，我自己找不到原因，不知道物業費是不是哪里不對，您能幫我看看嗎
莊老師
2019 07/31 17:18
你是說 哪里做賬不平嗎，再看一看，借方和貸方是否平，
84784966
2019 07/31 17:28
其他應付款是借方余額，應該負的，減去就對了，兩邊數一樣了
莊老師
2019 07/31 17:31
其他應付款是借方余額是負的，能符就好，祝你快樂
84784966
2019 07/31 17:32
謝謝老師
莊老師
2019 07/31 17:34
你好，應該的，祝你學習進步
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