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上個月有個發票認證了也報稅了，但是那個發票又作廢了，這個月怎么做賬？分錄怎么寫，這個月怎么報稅。
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發票作廢的，你本月直接進項轉出就可以了，不需要寫分錄
2019 07/29 18:41
84784978 
2019 07/29 18:50
沖紅上學的進項稅額可以嗎？
84784978
2019 07/29 18:50
上月
吳少琴老師 
2019 07/29 18:52
作廢的不需要做分錄，不沖減，直接本月進項轉出就可以了
84784978
2019 07/29 19:55
怎么轉出？
吳少琴老師
2019 07/29 20:03
附表二進項轉出其他項里面填作廢的進項
84784978
2019 07/29 20:31
分錄怎么寫？
吳少琴老師
2019 07/29 20:33
作廢的不需要做分錄，不沖減
84784978
2019 07/29 20:54
發票都做賬了作廢不需要沖減嗎？上個月借固定資產借應交稅費應交增值稅進項稅額貸記應付賬款，不沖紅能行嗎？
吳少琴老師
2019 07/29 21:11
作廢的發票需要退回，分錄也不應該做，你要是不退回發票就紅字沖減上月的分錄
84784978
2019 07/29 21:14
這個發票是上月的，我都做賬了也報稅了，這個月才發現上月作廢了？這個月應該怎么辦？分錄怎么做？
吳少琴老師
2019 07/29 21:16
你的這個作廢發票要不要退回給對方
84784978
2019 07/29 21:19
我就沒有收到發票，給認證了就給做賬了。等了一直沒有到，這個月到了發票，也認證了。
吳少琴老師
2019 07/29 21:29
你認證后這個發票對方還要不要回去，還是就放你這里不要回了
84784978
2019 07/29 21:31
這個月收到發票了，肯定不會要回去了。上個月就沒有收到發票，但是公司缺進項我在網上就給認證做賬了，上個月就沒有來發票。
吳少琴老師
2019 07/29 21:42
那你這個月按照紅字沖減上月的分錄就可以
84784978
2019 07/29 22:07
是的，再按照這月發票做賬就可以了吧？報稅的時候上月認證作廢的做進項稅額轉出就可以吧在進項稅額轉出那一欄的其他項填寫作廢的稅額就可以把
吳少琴老師
2019 07/29 23:42
再按照這月發票做賬就可以了吧？報稅的時候上月認證作廢的做進項稅額轉出就可以吧在進項稅額轉出那一欄的其他項填寫作廢的稅額就可以把
是的
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