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老師，上個月本來計入成本的科目，計入費用了，怎么處理呢？有什么影響嗎？
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你好，這樣做調整分錄
借；主營業務成本等科目，貸；管理費用等科目
會影響成本，費用的發生額
2019 07/26 15:54
84784950 
2019 07/26 15:57
老師，計入費用已經結轉了，等年度匯算清繳的時候在處理可以嗎
鄒老師 
2019 07/26 16:01
你好，需要在發現了及時做調整的
84784950
2019 07/26 17:54
老師請問下，養的牛重新盤點入賬，盤盈的部分需不需要繳納企業所得稅？
鄒老師
2019 07/26 17:56
你好，賬面本來是虧損還是盈利？
如果是虧損，盤點之后是虧損還是盈利？
84784950
2019 07/26 17:57
以前沒有入賬，現在盤點重新入賬，盤盈
鄒老師
2019 07/26 17:57
你好，需要知道盤盈之后賬面是虧損還是盈利，才可以確定是否需要繳納企業所得稅的
84784950
2019 07/26 17:58
年度匯算清繳的時候需要調增嗎？目前只做的批準前的分錄
鄒老師
2019 07/26 18:00
你好，需要從待處理財產損益結轉到損益科目的
已經計入了損益科目，匯算清繳的時候就不需要調整了
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