老師不是上傳原圖

你的社保還分個(gè)人明細(xì)？這個(gè)就是多了的退少交的補(bǔ)的，可以 但是你這么做太麻煩了 二級(jí)科目不用具體的到每個(gè)人合計(jì)做一個(gè)

主要是這幾個(gè)人都是有個(gè)人承擔(dān)部分是公司墊付的還沒有扣回來，所以現(xiàn)在多退少補(bǔ)需要做到明細(xì)

那我這樣調(diào)整沒有問題的對(duì)吧老師，主要自己總感覺不對(duì)，但是又說不出來

應(yīng)該借銀存貸其他應(yīng)收款 借其他應(yīng)收款貸銀存 這么做

那這樣只是調(diào)整會(huì)不會(huì)影響銀行存款余額呢

老師你的意思是不是退的部分借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款 補(bǔ)的部分借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款

影響 你們支付的是差額所以才那么做的，我給你說的是原理，你不是看著分錄奇怪嗎

噢噢，那分錄還是按照我之前的寫么

可以的，以后建議你們一塊寫就可以，不用明細(xì)到具體的人，你在工資表里面體現(xiàn)明細(xì)

好的，謝謝老師

不用客氣的，