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我們是做美團外賣的代理商 消費者在美團上消費 每個月總部會結算服務費和配送費給我們代理商 配送費又作為工資發放給員工 我們實際的收入就是服務費 在做賬時我要怎么做分錄
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你好！這些配送員是你們公司員工嗎？
2019 07/22 15:13
84784966 
2019 07/22 15:17
是的
宋生老師 
2019 07/22 15:20
你好！那你對他們就計入工資就好了。借管理費用-工資等 貸應付職工薪酬
然后你開發票給美團的時候借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
84784966
2019 07/22 17:00
老師 那么1月份的收入在2月初才結算開票轉款 要怎么做賬啊
宋生老師
2019 07/22 17:01
你好!實操中,建議你就當2月的收入算了.
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