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老師,之前代理記賬,暫估了很多人工費,應付賬款也暫估,這個不是很明白,人工費暫估還能理解

84785035| 提問時間:2019 07/22 10:58
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問人工費暫估跟應付賬款暫估分錄怎么寫的 可以寫下么
2019 07/22 10:59
84785035
2019 07/22 11:21
借:工程結算成本 貸:應付賬款-暫估 借:庫存材料-暫估 貸:應付賬款。他們做賬很亂,我想學習下,可以暫估嗎,成本和應付賬款?
bamboo老師
2019 07/22 11:22
可以這樣暫估入賬的
84785035
2019 07/22 11:24
那暫估了,必須要有發票能沖回才行呀。沖回有沒有時間限制呢?
bamboo老師
2019 07/22 11:50
是的 暫估了,必須要有發票能沖回才行 匯算清繳前取得發票就可以了
84785035
2019 07/22 11:59
老師應付那塊暫估了,沒有發票,是不是就要按暫估金額來交所得稅
bamboo老師
2019 07/22 12:00
對的 如果一直都不會取得發票 匯算清繳的時候就按暫估的金額計算繳納企業所得稅
84785035
2019 07/22 12:02
老師如果是18年的暫估,現在才收到票行嗎,但是都在匯算清繳后了
bamboo老師
2019 07/22 12:26
您匯算清繳的時候怎么填表的
84785035
2019 07/22 12:33
這個不清楚,因為我也是才來公司,之前的都是代理做的,年報也是他們報的。老師暫估材料,必須是材料已經到了,只是發票未到,不能說這個材料隨便估一個數?
bamboo老師
2019 07/22 13:05
對的 應該是材料到單位了 只是沒有收到發票 才暫估入賬 不是隨意暫估的
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