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問題已解決

老師好,我們是建筑企業你開票來確認收入,以前的會計用了合同毛利和工程結算兩個科目,現在不想用了,工程結算已沒有余額,而合同毛利還有余額,合同毛利的余額轉到哪里呢?再者,前任會計把工程結算的余額轉到了合同毛利的里面,這樣做也不對吧?

84784967| 提問時間:2019 07/20 11:33
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 可以沖減工程施工科目
2019 07/20 11:35
蔣飛老師
2019 07/20 11:36
合同毛利沖減工程施工 工程結算
84784967
2019 07/20 11:36
借合同毛利,貸工程施工?
蔣飛老師
2019 07/20 11:37
工程結算也應該沖減工程施工
84784967
2019 07/20 11:37
前任會計把工程結算余額轉入合同毛利也不對吧?
蔣飛老師
2019 07/20 11:39
是的, 不對的。
84784967
2019 07/20 11:40
那現在怎么辦?
蔣飛老師
2019 07/20 11:55
沖平工程施工和工程結算 借:工程結算 貸:工程施工-合同毛利 貸:工程施工-合同成本(差額沖減工程施工成本)
84784967
2019 07/20 17:04
老師好,下面是前任會計做的五月六月的結轉,請看一下
84784967
2019 07/20 17:11
蔣飛老師
2019 07/20 17:21
是的,最后都是調整了主營業務成本,結果是對的。
84784967
2019 07/20 17:37
合同毛利怎么有余額呢?
蔣飛老師
2019 07/20 17:40
建議結轉到主營業務成本科目
84784967
2019 07/20 18:04
老師,怎么轉?合同毛利是負的,怎么寫分錄?借主營業務成本(-36913276.50)貸合同毛利(-26913276.50)嗎?
蔣飛老師
2019 07/20 18:11
是的,正常結轉是這么做的
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