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我在億企代賬上從6月開始建立了一個賬套，輸入前幾個月的信息時候發現科目余額表上主營業務收入期末在借方有余額，那我應該怎么錄入期初數據
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這個需要結轉到本年利潤下面去才可以，
2019 07/16 12:59
84784961 
2019 07/16 13:14
但我是從6月重新開始建的賬，需要輸入期初余額，按這個輸的話就不平衡了
84784961
2019 07/16 13:15
之前的賬都是交給代理記賬公司來做的，本來說直接按他弄好的記賬憑證重新輸入，但是輸入完到結轉損益的時候跟代賬公司的金額不一樣
84784961
2019 07/16 13:16
所以就想說從6月開始建，這樣就輸個起初數就行，然后問題就是這個主營業務收入在借方，就不知道怎么錄入了
maize老師 
2019 07/16 13:17
你吧這個57165.04主營業務收入下面這個刪除，之后那個本年利潤那個減除57165.04
84784961
2019 07/16 13:20
您看，這是他的損益數
84784961
2019 07/16 13:20
84784961
2019 07/16 13:20
但我弄出來的損益數是57165.04
maize老師
2019 07/16 13:20
這個是需要結轉到本年利潤下面去啊，你把那個期末數刪除主營業務收入，本年利潤減少就可以啊
maize老師
2019 07/16 13:21
少做分錄，借本年利潤 貸主營業務收入
maize老師
2019 07/16 13:22
你把這個57165.04主營業務收入下面這個刪除，之后那個本年利潤那個減除141299.82-57165.04填寫本年利潤下面去
84784961
2019 07/16 14:18
減去后期初數不一樣
84784961
2019 07/16 14:22
319944.02-主營業務收入的期末借方57165.04=262778.98
maize老師
2019 07/16 14:23
是不和這個期末相等啊，你這個要相等那只能不平
84784961
2019 07/16 14:24
那這樣的話有影響嗎
maize老師
2019 07/16 14:28
沒有影響這個，你這個要平只能沖回這個，要不你要期末平那只能不相等了
84784961
2019 07/16 14:29
好的，謝謝您了
maize老師
2019 07/16 14:36
要不就只能叫對方結轉平發給你
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