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支付給建筑協會的費用該掛什么科目比較合理，掛了管理費用_開辦費，但是資產負債表顯示不平，這是怎么回事
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你好，記入管理費用服務費
2019 07/12 08:39
暖暖老師 
2019 07/12 08:39
你需要結轉這個費用到本年利潤
84785005 
2019 07/12 09:01
怎么結轉
暖暖老師
2019 07/12 09:05
借本年利潤
貸管理費用
84785005
2019 07/12 09:07
所有的費用都需要在月底，一筆一筆結轉么，快賬是否可以直接結轉
暖暖老師
2019 07/12 09:09
需要一筆筆結轉的
84785005
2019 07/12 09:27
這個結轉的分錄是放在每個月月末么
暖暖老師
2019 07/12 09:28
是的，月末做的，做完了其他的分錄最后做好這個
84785005
2019 07/12 10:42
再請教一個問題，如果是新開的公司，去年裝修和開業期間的費用，都記入管理費用_開辦費，那日記帳是依照發生的日期填寫，做賬憑證也是需要和日記賬一一對應么
84785005
2019 07/12 10:43
還是什么時候做的賬就寫什么時候，這個有點搞不明白，剛剛接觸財務的工作，問的問題有點多，不好意思
暖暖老師
2019 07/12 10:51
憑證和日記賬需要一一對應的
暖暖老師
2019 07/12 10:51
是的，什么時候做賬寫什么日期
84785005
2019 07/12 10:53
那我都寫7月份么，這樣和日記賬對不起來了，寫去年的時間也不對，那會我還沒來公司呢
暖暖老師
2019 07/12 10:55
不要緊，因為以前的都沒做帳
84785005
2019 07/12 11:02
日記賬還是按照實際發生日期記，記賬憑證就按照什么時候做賬就寫什么日期，這樣沒有問題吧，這樣會不會以后不好查找憑證，因為時間都亂了，和日記賬對不上
暖暖老師
2019 07/12 11:05
日記賬還是按照發生時間的
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