因為是全額計提，這個月交稅和支付社保公積金如何賬務(wù)處理啊

現(xiàn)在是借應(yīng)交個稅 貸銀行 造成借方余額了，社保公積金借其他應(yīng)付也是借方余額，這個不對吧

您好，借方余額是對的

這些是從個人工資中代扣的需要做借工資貸應(yīng)交稅費 其他應(yīng)付賬務(wù)處理嗎？

還是等以后月份補發(fā)工資時再做賬務(wù)處理，我不是很明白

您好，當期沒有發(fā)放工資，不用做其他應(yīng)付款的貸方 等發(fā)放的時候再做

嗯，好的，謝謝

不用謝，祝您生活愉快

老師，可是如果一直欠發(fā)，到年底要做納稅調(diào)贈，但工資里包括已經(jīng)支付社保和個稅這塊，所以是否每月還是要把這塊做下賬務(wù)處理啊

您好，你沒有發(fā)放，不好做這個分錄啊

轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款呢

可是社保和稅是正常支付的啊

這塊再工資里反應(yīng)，如果不做賬務(wù)處理，是要納稅調(diào)贈吧

您好，只要次年匯算清繳前都支付了，不需要納稅調(diào)增