問題已解決
老師您好,請問工資一直沒有發放,掛在了其它應付款里。計提時 借:管理費用—工資 貸方:應付職工薪酬 發放 借:應付職工薪酬 貸:其它應付款 現在其它應付款下面掛兩百多萬了,每月按時申報了個稅,像這種情況怎么來處理這個其它應付款呢



你好,你這個是真實的工資發生嗎
2019 07/10 09:02

84784975 

2019 07/10 09:05
不是,其實是沒有成本發票,用工資沖成本的,我現在剛接手,不知道怎么處理這個其它應付款

小惑老師 

2019 07/10 09:08
那正確的處理方法你這些費用都要沖回的,都不是真實業務
