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小規模納稅人季度開票不超30萬，需要計提稅金及附加嗎？資產負債報表上的應交稅金一欄應該有數嗎？
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你好，小規模納稅人季度開票不超30萬，需要計提稅金及附加，然后結轉到營業外收入，有一欄減免額，填寫在哪里
2019 07/09 17:07
84785033 
2019 07/09 17:22
計提了也不用交，直接當月結轉就行是吧？也就是說期末應交稅金一欄為0才對？！
莊老師 
2019 07/09 17:33
你好，是的，是這樣處理的，
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