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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，請(qǐng)問(wèn)我們公司上月A項(xiàng)目開(kāi)票12萬(wàn)，我做的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（未收款），月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢，沒(méi)有用工程結(jié)算科目，是吧對(duì)應(yīng)A項(xiàng)目的工程施工成本直接對(duì)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里嗎
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您好
沒(méi)有用工程結(jié)算科目 是把對(duì)應(yīng)A項(xiàng)目的工程施工成本直接對(duì)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里
2019 07/09 13:01
84785020 
2019 07/09 13:03
比如，我A項(xiàng)目共發(fā)生成本25萬(wàn)，開(kāi)票12萬(wàn)，那我月末是做：接主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 25萬(wàn) 貸：工程施工合同成本 25萬(wàn) 嗎
bamboo老師 
2019 07/09 13:06
如果實(shí)際發(fā)生的是這么多金額 這樣寫(xiě)分錄對(duì)的
84785020
2019 07/09 13:08
這樣在稅務(wù)上不會(huì)有問(wèn)題吧
bamboo老師
2019 07/09 13:10
如果是實(shí)際發(fā)生的 沒(méi)有問(wèn)題
84785020
2019 07/09 13:10
我其他項(xiàng)目部有成本，但是沒(méi)有收入，就不用管它，等有收入了再結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎
bamboo老師
2019 07/09 13:12
是的 等有了收入再對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目成本
84785020
2019 07/09 13:15
成本我是結(jié)轉(zhuǎn)所有的，還是當(dāng)月的呢，就之前已經(jīng)開(kāi)工兩個(gè)月，成本到現(xiàn)在合計(jì)25，都得結(jié)轉(zhuǎn)是吧
bamboo老師
2019 07/09 13:16
對(duì)的 這個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)完工 那么這個(gè)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的所發(fā)生的全部成本都要結(jié)轉(zhuǎn)
84785020
2019 07/09 13:17
現(xiàn)在不是完工，只是結(jié)算了一部分，開(kāi)了一部分票出去
bamboo老師
2019 07/09 13:18
那您結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)收入的一部分成本 比如12萬(wàn)的收入 只需要用8萬(wàn)的成本 有17萬(wàn)的是為了將來(lái)的收入發(fā)生的 那您現(xiàn)在就只結(jié)轉(zhuǎn)8萬(wàn)的
84785020
2019 07/09 13:19
可以我實(shí)際發(fā)生的成本都已經(jīng)分類(lèi)了，我現(xiàn)在怎么分配呢
bamboo老師
2019 07/09 13:22
那您為這12萬(wàn)收入實(shí)際發(fā)生了多少成本呢
84785020
2019 07/09 13:26
他是按照你實(shí)際完成的工程量來(lái)計(jì)價(jià)的，計(jì)的5月份。票是6月開(kāi)的
84785020
2019 07/09 13:26
他是按照你實(shí)際完成的工程量來(lái)計(jì)價(jià)的，計(jì)的5月份。票是6月開(kāi)的
bamboo老師
2019 07/09 13:29
那您成本都是為了實(shí)際完成的工程量發(fā)生的 那就截止到5月末的成本結(jié)轉(zhuǎn)
84785020
2019 07/09 13:32
不按照完工進(jìn)度來(lái)確認(rèn)成本，就要按照實(shí)際為工程發(fā)生的成本來(lái)確認(rèn)嗎
bamboo老師
2019 07/09 13:32
您12萬(wàn)是根據(jù)完工進(jìn)度來(lái)的么 對(duì)照12萬(wàn)的確認(rèn)方式結(jié)轉(zhuǎn)
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