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我們是小規模納稅人 這個季度的沖紅發票是含在這個季度里面開的 比如五月開票 六月作廢沖紅 求收入的時候還用減去沖紅發票的數嗎 成本還需要算含沖紅發票這張發票里面的成本嗎 開票不超過三十萬 還用做什么分錄嗎
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需要減去這個紅字發票，成本也減
2019 07/08 20:18
84784959 
2019 07/08 20:23
那就是只要開沖紅發票都要減去 那開票不超過三十萬 怎么做分錄
吳少琴老師 
2019 07/08 20:25
借應交稅費增值稅貸營業外收入
84784959
2019 07/08 20:27
第一季度 也是開發票不超過三十萬 但是上個月忘記做這比分錄 該如何補救 有什么影響嗎
吳少琴老師
2019 07/08 20:33
那你都補做在這個月就可以了
84784959
2019 07/09 16:06
那我報稅的時候 預繳稅款計算里面的營業成本還要加營業外收入嗎 這里的營業成本是含什么
吳少琴老師
2019 07/09 16:08
不加，主營業務成本加其他業務成本
84784959
2019 07/09 16:23
那借應交稅費 應交減免稅
貸營業外收入 這個營業外收入 我在預繳稅款里面還考慮嗎
吳少琴老師
2019 07/09 16:28
考慮，但是不填表，你填利潤表的利潤總額就可以了
84784959
2019 07/09 16:47
這個利潤總額等于營業利潤加營業外收入（免稅）對嗎
吳少琴老師
2019 07/09 16:50
這個利潤總額等于營業利潤加營業外收入（免稅）對嗎
還要減營業外支出
84784959
2019 07/09 17:14
營業外支出 目前沒有
我們是小規模納稅人 開票收入不到30萬 只開了194799-六月沖紅發票11155等于183644元 免稅是5348.85 那在申報增值稅附加稅的時候我該什么填
吳少琴老師
2019 07/09 17:39
那在申報增值稅附加稅的時候我該什么填
183644/1.03+53483.85
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