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問題已解決
#提問#老師，我現在報企業所得稅，是不是填的是我打√本年累計的數據，收入和成本對不對
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你好，收入和成本是正確的，
2019 07/06 11:02
84784997 
2019 07/06 11:05
老師企業所得申報表里的利潤總額填的是哪里的數據，是我財務報表利潤表的么
郭老師 
2019 07/06 11:07
利潤表累計利潤總額
84784997
2019 07/06 11:09
老師企業所得申報表里的利潤總額填的是我利潤總的凈利潤，還是營業利潤？
郭老師
2019 07/06 11:14
利潤總額
就這幾個字
29行
84784997
2019 07/06 11:19
好的，我填寫了，數據自動到彌補虧損了
84784997
2019 07/06 11:20
那我這個季度不用交企業所得稅了么，我也不用做計提和繳納的企業所得稅分錄了么？
郭老師
2019 07/06 11:39
不需要的
不交不用計提
84784997
2019 07/06 11:42
好的，謝謝老師
郭老師
2019 07/06 11:44
不用客氣的，
84784997
2019 07/06 11:48
老師這樣的我能提交數據么？
郭老師
2019 07/06 11:51
不能的，需要按你實際填寫的
84784997
2019 07/06 11:52
我實際的就是財務報表里的數據
郭老師
2019 07/06 11:55
看下三月份和六月份資產合計余額多少
84784997
2019 07/06 11:58
看第二季度資產負債表的合計數據么
84784997
2019 07/06 11:59
前面我沒報過稅，是別的會計幫我報的，她說0申報，但是過不去，她就填了點無票收入，我覺得我這次第二季度才是對的
84784997
2019 07/06 12:00
我的資產負債表里合計是，6.51
郭老師
2019 07/06 12:05
數據你們自己再核實吧，你上面提示不是0申報的
84784997
2019 07/06 12:07
像這樣的可以提交么？稅務局的有沒有什么風險
郭老師
2019 07/06 12:13
提交了稅務局那邊出現風險，讓你寫說明的，萬一讓你把賬拿過去呢
84784997
2019 07/06 12:15
暈了，我也不知道怎么填了，那我這應該改那個地方
郭老師
2019 07/06 12:24
你讓代理記賬給你找出他上月申報的或者你看你自己系統能夠查到不
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