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問題已解決

該公司要注銷,請問如何填清算表?謝謝!

84784973| 提問時間:2019 07/04 09:03
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
這個往來都清了,然后根據(jù)賬上的數(shù)據(jù)來填寫
2019 07/04 09:35
84784973
2019 07/04 14:10
我這樣填的,工作人員說不對
樸老師
2019 07/04 14:21
就這幾個數(shù),你問問哪里不對,這樣看沒問題呀
84784973
2019 07/04 14:23
84784973
2019 07/04 14:25
84784973
2019 07/04 14:27
84784973
2019 07/04 14:28
84784973
2019 07/04 14:29
我是這樣填的,工作人員說不對
樸老師
2019 07/04 14:30
你要把資產(chǎn)都清理了變成現(xiàn)金才行
84784973
2019 07/04 14:43
銀行存款也要變成現(xiàn)金嗎
84784973
2019 07/04 14:43
但這個表上不需要分離貨幣資金呀
樸老師
2019 07/04 14:46
不是,沒有固定資產(chǎn)了這樣填寫就可以的呀,未分配利潤怎么是負數(shù)的
84784973
2019 07/04 14:49
虧損呀
樸老師
2019 07/04 15:10
我知道,你這個這樣填寫沒問題的,你問問對方為什么說不對吧
84784973
2019 07/04 15:12
工作人員說,除了表二,其它都不對,他也不告訴我哪里不對,說自己回去填
樸老師
2019 07/04 16:04
附表三《剩余財產(chǎn)計算明細表》填報說明 一、適用范圍 本表適用于按稅收規(guī)定進行清算、繳納企業(yè)所得稅的居民企業(yè)納稅人(以下簡稱納稅人)申報。 二、填報依據(jù) 根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實施條例和相關稅收政策規(guī)定計算填報。 三、有關項目填報說明 1.第1行“資產(chǎn)可變現(xiàn)價值或交易價格”:填報納稅人全部資產(chǎn)的可變現(xiàn)價值或交易價格金額。 2.第2行“清算費用”:填報納稅人清算過程中發(fā)生的與清算業(yè)務有關的費用支出,包括清算組組成人員的報酬,清算財產(chǎn)的管理、變賣及分配所需的評估費、咨詢費等費用,清算過程中支付的訴訟費用、仲裁費用及公告費用,以及為維護債權人和股東的合法權益支付的其他費用。 3.第3行“職工工資”:填報納稅人清算過程中償還的職工工資。 4.第4行“社會保險費用”:填報納稅人清算過程中償還欠繳的各種社會保險費用。 5.第5行“法定補償金”:填報納稅人清算過程中按照有關規(guī)定支付的法定補償金。 6.第6行“清算稅金及附加”:填報納稅人清算過程中發(fā)生的除企業(yè)所得稅和允許抵扣的增值稅以外的各項稅金及其附加。 7.第7行“清算所得稅額”:填報納稅人清算過程中應繳的清算企業(yè)所得稅金額。 8.第8行“以前年度欠稅額”:填報納稅人以前年度欠繳的各項稅金及其附加。 9.第9行“其他債務”:填報納稅人清算過程中償還的其他債務。 10.第10行“剩余財產(chǎn)”:填報納稅人全部資產(chǎn)按可變現(xiàn)價值或交易價格減除清算費用、職工工資、社會保險費用、法定補償金、清算稅費、清算所得稅額、以前年度欠稅和企業(yè)其他債務后的余額。 11.第11行“其中:累計盈余公積”:填報納稅人截止開始分配剩余財產(chǎn)時累計從凈利潤提取的盈余公積金額。 12.第12行“其中:累計未分配利潤”:填報納稅人截止開始分配剩余財產(chǎn)時累計的未分配利潤金額。 13.第13-17行“股東名稱”列:填報清算企業(yè)的各股東名稱。 14.第13-17行“持有清算企業(yè)權益性投資比例”列:填報清算企業(yè)的各股東持有清算企業(yè)的權益性投資比例。 15.第13-17行“投資額”列:填報清算企業(yè)各股東向清算企業(yè)進行權益性投資總額。 16.第13-17行“分配的財產(chǎn)金額”列:填報清算企業(yè)的各股東從清算企業(yè)剩余財產(chǎn)中按照其持有的清算企業(yè)的權益性投資比例分得的財產(chǎn)金額。 17.第13-17行“其中確認為股息金額”列:填報清算企業(yè)的各股東從清算企業(yè)剩余財產(chǎn)分得財產(chǎn)中,相當于累計未分配利潤和累計盈余公積按照其持有清算企業(yè)權益性投資比例計算確認的部分。清算企業(yè)的非企業(yè)所得稅納稅人股東不填此列。 四、表內(nèi)及表間關系 1.第10行=本表第1-2-…-9行。 2.第2行=主表第3行。 3.第6行=主表第4行。 4.第7行=主表第16行。
84784973
2019 07/04 16:13
這個頭都看暈了,能不能麻煩您幫我填一下?謝謝
樸老師
2019 07/04 16:45
這個就是根據(jù)這個填表說明來填寫的
樸老師
2019 07/04 16:46
10.第10行“剩余財產(chǎn)”:填報納稅人全部資產(chǎn)按可變現(xiàn)價值或交易價格減除清算費用、職工工資、社會保險費用、法定補償金、清算稅費、清算所得稅額、以前年度欠稅和企業(yè)其他債務后的余額。 11.第11行“其中:累計盈余公積”:填報納稅人截止開始分配剩余財產(chǎn)時累計從凈利潤提取的盈余公積金額。 12.第12行“其中:累計未分配利潤”:填報納稅人截止開始分配剩余財產(chǎn)時累計的未分配利潤金額。 這三個你填的不對
84784973
2019 07/04 17:38
請問彌補以前年度虧損是填2015年到2019年的企業(yè)所得稅彌補虧損合計數(shù)嗎?
樸老師
2019 07/04 18:31
彌補以前年度虧損,是填累計數(shù)
84784973
2019 07/04 19:15
好的,謝謝
樸老師
2019 07/05 08:29
好的,不用客氣,滿意請給五星好評,謝謝
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