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問(wèn)題已解決

小規(guī)模 上月A商品暫估了,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了 那本月是沖銷暫估的庫(kù)存和上月已結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎?

84785030| 提問(wèn)時(shí)間:2019 07/03 11:31
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,沖銷暫估入庫(kù),然后根據(jù)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)分錄 如果之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本有錯(cuò)誤,需要對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)成本金額做調(diào)整分錄
2019 07/03 11:32
84785030
2019 07/03 11:34
如果無(wú)誤,就不用調(diào)整? 那我上月有張票的商品是暫估的庫(kù)存,這個(gè)月把上月開出去的那張票沖紅了,庫(kù)存也沒有開票回來(lái),那賬務(wù)處理是要怎樣?
鄒老師
2019 07/03 11:42
你好,如果成本沒有錯(cuò)誤,就不需要調(diào)整成本的 庫(kù)存也沒有開票回來(lái),需要把之前暫估入庫(kù)的分錄沖銷
84785030
2019 07/03 11:46
就是我現(xiàn)在把暫估的沖銷了,然后A商品的庫(kù)存就為負(fù)數(shù)了
鄒老師
2019 07/03 11:47
你好,在當(dāng)月月底需要繼續(xù)做暫估入庫(kù)分錄 這個(gè)月把上月開出去的那張票沖紅了,那收入沖銷,成本也沖銷了,庫(kù)存就不會(huì)是負(fù)數(shù)啊
84785030
2019 07/03 11:59
上月: 借:庫(kù)存商品-A 貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品-A 本月 借:庫(kù)存商品-A 貸:應(yīng)付賬款-暫估(沖銷) 借:庫(kù)存商品-A 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 是這樣處理嗎?
鄒老師
2019 07/03 12:00
你好,本月還需要做一筆收入沖銷分錄
84785030
2019 07/03 12:01
好的,謝謝老師
鄒老師
2019 07/03 12:02
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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