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小規模 上月A商品暫估了,成本也結轉了 那本月是沖銷暫估的庫存和上月已結轉的成本嗎?

84785030| 提問時間:2019 07/03 11:31
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,沖銷暫估入庫,然后根據發票做購進分錄 如果之前結轉的成本有錯誤,需要對結轉成本金額做調整分錄
2019 07/03 11:32
84785030
2019 07/03 11:34
如果無誤,就不用調整? 那我上月有張票的商品是暫估的庫存,這個月把上月開出去的那張票沖紅了,庫存也沒有開票回來,那賬務處理是要怎樣?
鄒老師
2019 07/03 11:42
你好,如果成本沒有錯誤,就不需要調整成本的 庫存也沒有開票回來,需要把之前暫估入庫的分錄沖銷
84785030
2019 07/03 11:46
就是我現在把暫估的沖銷了,然后A商品的庫存就為負數了
鄒老師
2019 07/03 11:47
你好,在當月月底需要繼續做暫估入庫分錄 這個月把上月開出去的那張票沖紅了,那收入沖銷,成本也沖銷了,庫存就不會是負數啊
84785030
2019 07/03 11:59
上月: 借:庫存商品-A 貸:應付賬款-暫估 借:主營業務成本 貸:庫存商品-A 本月 借:庫存商品-A 貸:應付賬款-暫估(沖銷) 借:庫存商品-A 貸:主營業務成本 是這樣處理嗎?
鄒老師
2019 07/03 12:00
你好,本月還需要做一筆收入沖銷分錄
84785030
2019 07/03 12:01
好的,謝謝老師
鄒老師
2019 07/03 12:02
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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