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問題已解決
**項目已付材料款給供應商，材料發票未開（專票），怎樣做賬和結轉工程施工
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
那你暫不處理。
你直接收到地票時再入賬。確認為應付，然后** 商結賬時，你用應付賬款對沖。
2019 07/01 08:52
84784968 
2019 07/01 09:49
老師：付材料是對公轉賬，付款時先掛應付賬款，收到票時再沖減應付嗎？怎樣處理合適，能具體點嗎？
陳詩晗老師 
2019 07/01 10:17
如果沒有收到發票?？铐棽皇悄愀兜哪憔筒蛔鎏幚怼?但如果是你支付的，你作為預付賬款處理
84784968
2019 07/01 10:22
老師：建筑業預收不準掛賬，預付款沒有要求嗎？
陳詩晗老師
2019 07/01 10:24
預付 這塊兒沒有要求的
因為預付是提前支付的，他是按實際完工進度來確認成本的。
84784968
2019 07/01 10:56
好的，謝謝了
陳詩晗老師
2019 07/01 10:57
不客氣，祝你工作愉快
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