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老師，我們上月結轉增值稅少了72.38元，同時進項和銷項之前一直都沒有結轉，我直接這樣結轉金額有問題嗎？
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你好，可以這樣轉，沒問題的
2019 06/28 16:31
84785013 
2019 06/28 16:32
結轉的銷項金額和進項金額都那么大，沒有問題嗎？
徐阿富老師 
2019 06/28 16:34
你好，這次全部結轉了，以后就少了，這個是歷史積累下的，沒問題的
84785013
2019 06/28 16:54
老師，進項稅額已經結轉完，但是銷項稅額還是有金額沒有結轉完，這都是上年累積下來的，這個怎么處理呢？
徐阿富老師
2019 06/28 16:55
你好，全部都結轉掉，可以另外做一張憑證清晰些
84785013
2019 06/28 16:56
老師，進項已經結轉完，只有銷項沒有結轉完，要怎么做呢
徐阿富老師
2019 06/28 16:59
你好，那就是借銷項 貸轉出未交 然后 借轉出未交 貸未交
84785013
2019 06/28 17:35
老師，上任會計是直接結轉未交增值稅的，所以未交增值稅是期末余額是正確的，所以不能結轉到未交增值稅了吧？
徐阿富老師
2019 06/28 17:40
你好，未交增值稅是正確的？那怎么銷項稅額會有余額呢？他交的稅應該上做借方的，那貸方哪里來的的？
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